1. 负责本部门工作的跟进进度及每天产量的跟踪，统计与提交，以及生产异常的回复。 2. 车间每月节约的核算，资薪的核算，考勤、请假、离职，记录收集与整理。 3. 负责本部门日常办公用品/药品的采购，管理及发放等工作。 4. 准备本部门会议前前中后的所有事物，整理好会议记录，发放及存档。 5. 做好各类培训的准备，联系、通知、签到、考核等工作。 完成上级交代临时性任务。

1. 负责日常会计处理及财务核算,应收应付及预付款项的核算工作 2. 负责客户、供应商往来对帐单的核对,供应商提供的发票签收和审核 3. 现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票。 4. 填写应收明细表、根据月结天数安排应付货款。 5. 整理销售发票和供应商发票、普票。装订费用会计凭证 6. 整理客户回签送货单,跟踪全额预付款单据收齐。 7. 国税购买专票和普票、打印银行对账单、移动电信发票、水费发票,相关资料递交给会计事务所。 8. 财务主管安排的其他事项。

1.负责客户、供应商往来对帐单的核对，供应商提供的发票签收和审核 2.负责审核货币资金的支付和应付账款的核算工作，包括现金支出凭证，银行转账支出凭证，工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 3.核对和清理应付账务目的全部财务，负责成本计算，并按部门登记入账。 4.核算货币资金明细科目，保证总账明细账余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 5.审核每日的应付账款与出纳的全部原始凭证，支出凭证和会计凭证，审核银行的存款账单和银行余额调节表，做到账证相符，账表相符，账账相符。 6.负责财务主数据标